Si vous cherchez à générer une facture d'avoir pour corriger ou annuler une facture transmise à un de vos clients, cet article est fait pour vous !
Sommaire
Pour cela, il vous faut :
- Vous rendre dans la fiche facture concernée
- Cliquer sur le bouton "+" en haut à droite
- Cliquer sur "Avoir"
Ainsi, BoondManager vous créera un avoir reprenant exactement les mêmes informations que la facture concernée (la seule différence est que les montants sont négatifs). Vous n'avez donc plus qu'à modifier le contenu si besoin avant de l'envoyer au client
Comment bien annuler ma facture ?
Si vous souhaitez annuler le montant d'une facture alors nous vous conseillons de passer la facture ET son avoir à l'état "Payé" à la même date de règlement pour savoir que c'est l'avoir qui fait office de règlement de la facture (puisque leurs deux montants s'annulent à priori).
Pour cela, vous devez aller dans :
- le module Projet
- onglet Facturation
- entrer dans votre bon de commande
- en haut à droite de votre fiche commande, cliquez sur le bouton + vous avez alors le choix de créer un avoir
- cliquer sur Avoir
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S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :
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